Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- ajuda:relatorios:r1129_-_relatorio_devolucao_de_valores [24/12/2015 15:16] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:relatorios:r1129_-_relatorio_devolucao_de_valores [24/04/2018 19:42] (atual) – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-relatorio.png?nolink&200|}}]]
 ====== R1129 - Relatório de Devolução de Valores ======
+<columns>
-O objetivo desta funcionalidade é visualizar em relatório a relação das devoluções feitas a partir de pagamentos em duplicidade. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Relatório]] > [[:ajuda:relatorios:faturamento| Faturamento]] > **R1129 - Relatório de Devolução de Valores**.
+O objetivo desta funcionalidade é visualizar em relatório a relação das devoluções feitas a partir de pagamentos em duplicidade. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Relatório]] > [[:ajuda:relatorios:faturamento| Faturamento]] > R1129 - Relatório de Devolução de Valores**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
+\\
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:relatorios:tela_devolucao_pagamentos_duplicidade.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:relatorios:r1129.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Informe, obrigatoriamente, no campo **Período de Referência** o período dos pagamentos para que o sistema valide as datas, no formato MM\AAAA. Em seguida, informe os demais campos que julgar necessários para especificar a filtragem (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique **[[=ajuda:relatorios:r1129_-_relatorio_devolucao_de_valores#preenchimento_dos_campos|aqui]]**). Feito isso, clique em {{:ajuda:relatorios:arrecadacao:b_gerar.jpg?nolink|}}.
+<columns>
+Acima, informe, obrigatoriamente, no campo **Período de Referência** o período dos pagamentos para que o sistema valide as datas, no formato MM\AAAA. Em seguida, informe os demais campos que julgar necessários para especificar a filtragem (para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique **[[=ajuda:relatorios:r1129_-_relatorio_devolucao_de_valores#preenchimento_dos_campos|aqui]]**). Feito isso, clique em {{:ajuda:relatorios:arrecadacao:b_gerar.jpg?nolink|}}.
 O sistema efetua as validações dos campos preenchidos:
@@ Linha 16: / Linha 21: @@
   - Verifica se existem pagamentos em duplicidade que já tiveram devoluções no intervalo informado no período de pagamento, verificando se dos pagamentos pesquisados consta alguma conta que já teve o crédito realizado.
   - Verifica se existe imóvel com crédito a realizar.
-  - Caso o código da localidade informada não conste, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
+  - Caso o código da localidade informada não conste no banco de dados, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
   - Caso o código da localidade informada não pertença à unidade de negócio selecionada, o sistema exibe a mensagem **Localidade não pertence à unidade de negócio selecionada** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
   - Caso o código da localidade informada não pertença à Gerência Regional selecionada, o sistema exibe a mensagem **Localidade não pertence à gerência regional selecionada** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
@@ Linha 24: / Linha 29: @@
 Depois das validações, o sistema gera o relatório a partir dos pagamentos selecionados de acordo com os campos informados.
+</columns>
-^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^
+\\
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:relatorios:modelo_relatorio_pagamentos_d.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:relatorios:1624.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+\\
 ===== Preenchimento dos Campos =====
@@ Linha 37: / Linha 43: @@
 |**Gerência**|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 |**Unidade Negócio**|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
-|**Localidade**|Informe o código da localidade do imóvel com até três dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo de exibição.|
+|**Localidade**|Informe o código da localidade do imóvel com até três dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecionar a localidade desejada **[[=ajuda:pesquisar_localidade|AQUI]]**. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo de exibição. Caso selecione o campo **Gerência**, a localidade selecionada precisa pertencer à mesma gerência.|
 |**Perfil do Imóvel**|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 |**Categoria do Imóvel**|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
+\\
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
@@ Linha 49: / Linha 56: @@
 |{{:ajuda:relatorios:botao_cancelar.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna para o Menu Principal.|
 |{{:ajuda:relatorios:botaoo_gerarrr.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório com base nos parâmetros fornecidos.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:relatorios:uc1129|Gerar Relatório Devolução dos Pagamentos em Duplicidade]]**
+**[[=postgres:cadastro:uc0014|Manter Imóvel]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cadastro|Cadastro]]**
 \\
-Clique [[:Ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+~~ODT~~
-~~NOSIDEBAR~~