Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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ajuda:dados_gerais [08/06/2015 18:30] – a edivaldo.alvesajuda:dados_gerais [24/06/2019 20:25] (atual) – [Preenchimento dos campos] tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]] [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Aba Dados Gerais ====== ====== Aba Dados Gerais ======
- +<columns> 
-Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, como sejam:+Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, quais sejam:
  
   * Dados Gerais da Empresa;   * Dados Gerais da Empresa;
   * Parâmetros para Relatórios;   * Parâmetros para Relatórios;
   * Dados Gerais de Cadastro.   * Dados Gerais de Cadastro.
 +</columns>
  
-Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:+<columns> 
 +A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**. 
 +</columns>
  
-  * [[:ajuda:Dados Gerais]] +Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
-  * [[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]] +
-  * [[:ajuda:Arrecadação Financeiro]] +
-  * [[:ajuda:Medição Cobrança]] +
-  * [[:ajuda:Atendimento Segurança]]+
  
-Verifica existência de dados +===== Observação ===== 
-  * Caso não exista a tabela na base de dados, exibe a mensagem "Tabela <> inexistente" e cancelar a operação. +^Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^
-  * Caso a tabela esteja sem dados, exibe a mensagem "Tabela <> sem dados para seleção" e cancelar a operação.+
  
-Valida CNPJ +<WRAP center round box 100%> 
-  * Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, exibe a mensagem "Dígito verificador do CNPJ não confere".+{{  :ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais_-_oracle3.png?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Verifica preenchimento dos campos +<columns> 
-  * Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, exibe a mensagem "Informe <>".+Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:
  
-Verifica sucesso da transação +  * **[[:ajuda:Dados Gerais]]** 
-  * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem "<> efetuada com sucesso".+  * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]** 
 +  * **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]** 
 +  * **[[:ajuda:Medição Cobrança]]** 
 +  * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**
  
-Valida número mínimo de dias para emissão do vencimento +Acima, temos os campos da aba **Dados Gerais**.
-  * O valor informado não poderá ser superior a "15", se "Sim", exibe a mensagem "O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15".+
  
-Valida número mínimo de meses +Por solicitação da **Compesa**, o sistema foi alterado para guardar na tabela de parâmetros a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.
-  * O valor informado não poderá ser superior a "12", se "Sim", exibe a mensagem "O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12".+
  
-Verifica existência da unidade +Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado nos parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.
-  * Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem "Unidade inexistente".+
  
-Verifica existência do código do cliente +Criada uma situação de esgoto, denominada **Factível Faturável**, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetro do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto **Factível** ou **Potencial** para **Factível Faturável**, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de **Conclusão de Serviço**. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de **Factível Faturável** para a situação de **Factível**, ou **Potencial**, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de **Factível Faturável**, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como **Conclusão de Serviço**. A ligação de esgoto será excluída.
-  * Caso o código do cliente informado não exista, exibe a mensagem "Código do Cliente inexistente".+
  
-Verifica existência da unidade +O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do **Factível Faturável** e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.
-  * Caso a unidade informada não exista no sistema, exibe a mensagem "Unidade inexistente".+
  
-Valida mês/ano de atualização tarifaria +Criado novo campo em **Parâmetros do Sistema**, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento.
-  * Caso o mês/ano de atualização tarifaria esteja inválido, exibe a mensagem "Mês/Ano de atualização tarifaria inválido".+
  
-Valida dias do vencimento alternativo +O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela **Redimensionar Imagem para**. Documentos do tipo **PDF** e **DOC** serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).
-  * Caso exista algum caracter diferente número e de ponto e vírgula (;), exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles.". +
-  * Caso o dia seja inferior a "1", ou superior a "31", exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre "1" e "31".". +
-  * Caso existam dois dias iguais, exibe a mensagem "Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade.". +
-  * Caso os dias não estejam em ordem crescente, exibe a mensagem "Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente.".+
  
-Valida mês/ano de atualização tarifaria +Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **[[:ajuda:Consultar Parâmetros do Sistema]]**, onde foi incluído o indicador **Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como **Não**, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade **[[:ajuda:Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes]]** para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.
-  * Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, exibe a mensagem "Unidade Organizacional inexistente". +
-  * Caso a unidade informada não aceite tramite, exibe a mensagem "Unidade Organizacional informada não aceita tramite". +
-  * Caso a unidade informada não esteja ativa, exibe a mensagem "Unidade Organizacional informada não está ativa".+
  
-Valida número do módulo do dígito verificador +Por solicitação da **Caema**, foi incluído o indicador para imprimir o nome do cliente atual na impressão da segunda via de conta: 
-  * Caso o número do módulo seja diferente de "10" e "11", exibe a mensagem "Número do módulo do dígito verificador inválido".+</columns>
  
-Valida valor de meses +<WRAP center round box 100%> 
-  * Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem "Insira no máximo dois digitos.". +{{  :ajuda:abba_parametros_dg.jpg?nolink  |}} 
-  * Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem "Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos.".+</WRAP>
  
-Valida Unidade Organizacional +<columns> 
-  * Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem "Unidade Organizacional deve conter somente números positivos.".+Foi incluído um novo parâmetro nesta aba (**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro.
  
-Valida Data +Após preencher os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:dados_gerais#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) clique em {{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}. O sistema executa algumas validações dos parâmetros informados:
-  * Caso a data esteja inválida, exibe a mensagem "Data inválida".+
  
-Por solicitação da Compesa, o sistema foi alterado para guardar na tabela de parâmetros a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.+  * Verificar existência de dados: 
 +    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> inexistente** e cancela a operação. 
 +    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelar a operação. 
 +  * Validar CNPJ: 
 +    * Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Dígito verificador do CNPJ não confere**. 
 +  * Verificar preenchimento dos campos: 
 +    * Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, o sistema exibe a mensagem: **Informe <>**. 
 +  * Verificar sucesso da transação: 
 +    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem **<> efetuada com sucesso**. 
 +  * Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento: 
 +    * O valor informado não poderá ser superior a **15**; se **Sim**, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15**. 
 +  * Validar número mínimo de meses: 
 +    * O valor informado não poderá ser superior a **12**, se **Sim**; caso exceda, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12**. 
 +  * Verificar existência da unidade: 
 +    * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**. 
 +  * Verificar existência do código do cliente: 
 +    * Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem: **Código do Cliente inexistente**. 
 +  * Verificar existência da unidade: 
 +    * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**. 
 +  * Validar mês/ano de atualização tarifaria: 
 +    * Caso o mês/ano de atualização tarifária esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Mês/Ano de atualização tarifaria inválido**. 
 +  * Validar dias do vencimento alternativo: 
 +    * Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles**. 
 +    * Caso o dia seja inferior a **1**, ou superior a **31**, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre 1 e 31**. 
 +    * Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem: **Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade**. 
 +    * Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente**. 
 +  * Validar mês/ano de atualização tarifaria: 
 +    * Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, é exibida a mensagem: **Unidade Organizacional inexistente**. 
 +    * Caso a unidade informada não aceite trâmite, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não aceita trâmite**. 
 +  * Caso a unidade informada não esteja ativa, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não está ativa**. 
 +  * Validar número do módulo do dígito verificador: 
 +    * Caso o número do módulo seja diferente de **10** e **11**, o sistema exibe a mensagem: **Número do módulo do dígito verificador inválido**. 
 +  * Validar valor de meses: 
 +    * Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem: **Insira no máximo dois digitos**. 
 +    * Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos**. 
 +  * Validar Unidade Organizacional: 
 +    * Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional deve conter somente números positivos**. 
 +  * Validar Data: 
 +    * Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: **Data inválida**. 
 +</columns>
  
-Foi criada uma rotina com execução "BATCH" que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado no parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação. +====== Preenchimento dos campos ======
- +
-Criada uma situação de esgoto, denominada "Factível Faturável", parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetros do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto "Factível" ou "Potencial" para "Factível Faturável", gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de "Conclusão de Serviço". O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de "Factível Faturável" para a situação de "Factível", ou "Potencial", de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de "Factível Faturável", ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como "Conclusão de Serviço". A ligação de esgoto será excluída. +
- +
-O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do "Factível Faturável" e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema. +
- +
-Criado novo campo em "Parâmetros do Sistema", que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento. +
- +
-O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizada pelo sistema no campo da tela "Redimensionar Imagem para". Documentos do tipo "PDF" e "DOC" serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC). +
- +
-Por solicitação da Compesa, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades "[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]" e "[[:ajuda:Consultar Parâmetros do Sistema]]", onde foi incluído o indicador "Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral", que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como "Não", indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade "[[:ajuda:Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes]]" para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito. +
- +
-{{:ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais_-_oracle3.png?nolink|}} +
-\\ +
- +
-Por solicitação da Caema, foi incluído o indicador para imprimir o nome do cliente atual na impressão da segunda via de conta. +
- +
-Foi incluído um novo parâmetro nesta aba ("Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento"), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro. +
-\\ +
- +
-{{:ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais3_-_postgrees.png?nolink|}} +
-\\ +
- +
-===== Preenchimento dos campos =====+
  
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^  ^Campo^Orientações para Preenchimento^ 
-|**DADOS GERAIS DA EMPRESA:**| |  +|**ABA DADOS GERAIS DA EMPRESA:**| |  
-|Nome do Estado(*)|Campo obrigatório - Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.|  +|**Nome do Estado**|Campo obrigatório. Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|  
-|Nome da Empresa(*)|Campo obrigatório - Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.|  +|**Nome da Empresa**|Campo obrigatório. Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|  
-|Abreviatura da Empresa(*)|Campo obrigatório - Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres, aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.| +|**Abreviatura da Empresa**|Campo obrigatório. Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.| 
-|CNPJ(*)|Campo obrigatório - Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.|  +|**CNPJ**|Campo obrigatório. Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.|  
-|Inscrição Estadual|Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|  +|**Inscrição Estadual**|Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|  
-|Inscrição Municipal|Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|  +|**Inscrição Municipal**|Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|  
-|Número do Contrato|Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.| +|**Número do Contrato**|Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.| 
-|Unidade Organizacional da Presidência|Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|Pesquisar Unidade Organizacional]], para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| +|**Unidade Organizacional da Presidência**|Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|Pesquisar Unidade Organizacional]]**, para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| 
-|Presidente|Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| +|**Presidente**|Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| 
-|Diretor Comercial|Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| +|**Diretor Comercial**|Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| 
-|Endereço(*)|Campo obrigatório - Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no hiperlink do campo "Endereço" para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}.\\ Para remover o endereço cadastrado, clique no botão {{:ajuda:x.png?nolink|}}.| +|**Endereço**|Campo obrigatório. Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no //link// do campo **Endereço** para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolinky|}}. Para remover o endereço cadastrado, clique no botão {{:ajuda:relatorios:botao_remover_faixa.jpg?nolink|}}.| 
-|Número do Telefone|Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.| +|**Número do Telefone**|Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. \\ **Regra associada**: Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.| 
-|Ramal|Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.| +|**Ramal**|Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.| 
-|Fax|Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.| +|**Fax**|Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.| 
-|Site|Informe o site válido da companhia de água.| +|**Site**|Informe o site válido da companhia de água.| 
-|E-mail|Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.| +|**E-mail**|Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.| 
-|Número do Telefone de Atendimento|Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.| +|**Número do Telefone de Atendimento**|Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.| 
-|Quantidade de Dígitos da Quadra(*)|Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.|  +|**Quantidade de Dígitos da Quadra**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.|  
-|Indicador Quadra Face|Selecione uma das opções: "Sim", caso o cliente utilize o conceito de "Quadra, caso contrário, marque a opção "Não".| +|**Indicador Quadra Face**|Selecione uma das opções: //Sim//, caso o cliente utilize o conceito de //Quadra//, caso contrário, marque a opção //Não//.| 
-|Cliente Responsável Programa Especial|Informe o código do cliente responsável programa especial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| +|**Cliente Responsável Programa Especial**|Informe o código do cliente responsável programa especial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| 
-|Perfil do Programa Especial|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| +|**Perfil do Programa Especial**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| 
-|Indicador Popup de Atualização Cadastral|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Indicador Popup de Atualização Cadastral**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral|Informe "Sim" para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral.\\ Este campo ficará marcado com o valor "Não" indicando que não haverá cobrança.| +|**Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**|Informe //Sim// para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. \\ **Regra associada**: Este campo ficará marcado com o valor //Não// indicando que não haverá cobrança.| 
-|URL Segunda Via de Conta|Informe o caminho válido para a URL da segunda via de conta.| +|**U.R.L Segunda Via de Conta**|Informe o caminho válido para a U.R.L da segunda via de conta.| 
-|URL Acesso Internet|Informe o caminho válido para a URL de acesso a internet.|+|**U.R.L Acesso Internet**|Informe o caminho válido para a U.R.L de acesso a internet.|
 |**PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:**| |  |**PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:**| | 
-|Títulos de Relatório(*)|Campo obrigatório - Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. Aceita pontuação, letras e números, não são permitidos caracteres especiais.| +|**Títulos de Relatório**|Campo obrigatório. Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. \\ **Regra associada**: Aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.| 
-|Caminho Imagem da Logomarca(*)|Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| +|**Caminho Imagem da Logomarca**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres. \\ **Regra associada**: Deve ser atualizada na tabela de acordo com a caixa-baixa informada, pois é relevante o sensitivo, para identificação da imagem pelo sistema.| 
-|Caminho para Imagem ARPE(*)|Campo obrigatório - Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|  +|**Caminho para Imagem ARPE**|Campo obrigatório. Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|  
-|Caminho para Imagem de Rodapé da Conta(*)|Campo obrigatório - Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| +|**Caminho para Imagem de Rodapé da Conta**|Campo obrigatório. Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| 
-|Caminho Imagem do Relatório(*)|Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| +|**Caminho Imagem do Relatório**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| 
-|Caminho Imagem da Conta(*)|Campo obrigatório - Informe o nome do caminho, que contem a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| +|**Caminho Imagem da Conta**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| 
-|Execução do Resumo de Negativação(*)|Campo obrigatório - Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.| +|**Execução do Resumo de Negativação**|Campo obrigatório. Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.| 
-|Controlar os Autos de Infração|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não". +|**Controlar os Autos de Infração**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. 
-|Indicador Exibir Mensagem|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Indicador Exibir Mensagem**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Documento Principal Obrigatório|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Documento Principal Obrigatório**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Consultar Receita Federal|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Consultar Receita Federal**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Documento Obrigatório Manter Cliente|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Documento Obrigatório Manter Cliente**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento|Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.| +|**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**|Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.| 
-|Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento(*)|Campo obrigatório - Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).| +|**Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento**|Campo obrigatório. Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).| 
-|Redimensionar Imagem Para(*)|Campo obrigatório - Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.| +|**Redimensionar Imagem Para**|Campo obrigatório. Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.| 
-|Tamanho Máximo Mensagem Via SMS|Informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. No banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 (sento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.| +|**Tamanho Máximo Mensagem Via SMS**|Informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. \\ **Regra associada**: O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.| 
-|Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.| +|**Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.| 
-|Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.| +|**Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.| 
-|Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.| +|**Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.| 
-|Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP|Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.| +|**Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP**|Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.| 
-|Percentual PPP|Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.| +|**Percentual PPP**|Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.| 
-|Quantidade de Dias Faturar Factível|Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do "Factível Faturável".|+|**Quantidade de Dias Faturar Factível**|Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do //Factível Faturável//.|
 |**DADOS GERAIS DE CADASTRO**:| |  |**DADOS GERAIS DE CADASTRO**:| | 
-|Indicador Usa Rota|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Indicador Usa Rota**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Versão do Celular|Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.| +|**Versão do Celular**|Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.| 
-|Número de Dias Bloqueio Celular|Informe o número de dias de bloqueio celular.| +|**Número de Dias Bloqueio Celular**|Informe o número de dias de bloqueio celular.| 
-|Percentual de Convergência da Repavimentação|Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| +|**Percentual de Convergência da Repavimentação**|Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| 
-|Cadastrar Cliente em Duplicidade|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Cadastrar Cliente em Duplicidade**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Variar Hierarquia Organizacional(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Variar Hierarquia Organizacional**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados|Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| +|**Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados**|Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| 
-|Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".| +|**Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| 
-|Domínio do E-mail Corporativo|Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.| +|**Domínio do E-mail Corporativo**|Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.| 
-|Cliente Usuário Desconhecido|Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| +|**Cliente Usuário Desconhecido**|Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.| 
-|Data Limite para Cadastramento no Sorteio|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).| +|**Data Limite para Cadastramento no Sorteio**|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).| 
-|Data do Sorteio|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).| +|**Data do Sorteio**|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).| 
-|Indicador de Validar CPF/CNPJ|Informe a opção "Sim" para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção "Não".| +|**Indicador de Validar CPF/CNPJ**|Informe a opção //Sim// para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção //Não//.| 
-|Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta|Informe a opção "Sim" para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção "Não".|+|**Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta**|Informe a opção //Sim// para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção //Não//.|
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Linha 178: Linha 182:
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 +===== Referências =====
 +**[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]**
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 +==== Termos Principais ====
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 +**[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]**
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