Diferenças

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--- ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca [04/07/2016 18:19] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca [11/01/2019 17:24] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Manter Ação de Cobrança ======
+<columns>
 O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Ações de Cobrança|Ação de Cobrança]] > Manter Acao de Cobranca**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
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 </WRAP>
-Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}.
+<columns>
+Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}.
+</columns>
 Em seguida, o sistema exibe a tela resultante do filtro.
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 </WRAP>
-Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no hiperlink __**Todos**__ para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.
+<columns>
+Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no //link// __**Todos**__ para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}.
-Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Ação de Cobrança**, abaixo.
+Para atualizar um item, clique no //link// do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Ação de Cobrança**, abaixo. No caso da **MANAM**, a tela de atualização contém campos diversos, conforme modelo **[[=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca#tela_de_atualizacao_dos_dados_da_acao_de_cobranca_-_manam|AQUI]]**.
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
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 </WRAP>
-Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}.
+Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão  {{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}.
 ==== Mensagem SMS / E-mail (Cobrança) ====
+<columns>
 Para as empresas que utilizam a versão do GSAN em Postgree, foram alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:cobrança:Inserir Ação de Cobrança]]** e **Manter Ação de Cobrança**, para gerar o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a **SIM**. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como **SIM**, é obrigatório informar a mensagem por extenso.
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
@@ Linha 37: / Linha 43: @@
 </WRAP>
+<columns>
 Antes de atualizar as ações de cobrança conforme os dados informados nos campos para as duas versões, o sistema efetua algumas verificações:
   - Verificar existência de dados:
-    - Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela <<nome da tabela>> inexistente” e cancela a operação.
+    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<nome da tabela>> inexistente// e cancela a operação.
-    - Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção” e cancela a operação.
+    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção// e cancela a operação.
   - Verificar existência de ação com mesma ordem:
-    - Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, será exibida a mensagem “Ação de Cobrança <<xxxxxxxxx>> já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado”.
+    - Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, o sistema exibe a mensagem: //Ação de Cobrança <<xxxxxxxxx>> já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado//.
   - Verificar se ação compõe o cronograma:
-    - Caso o indicador de “Ação Obrigatória” esteja selecionado como “Sim” e o indicador de “Compõe o cronograma” esteja selecionado como “Não”, será exibida a mensagem “Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma”.
+    - Caso o indicador de Ação Obrigatória esteja selecionado como Sim e o indicador de Compõe o cronograma esteja selecionado como Não, o sistema exibe a mensagem: //Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma//.
   - Verificar existência do critério de cobrança:
-    - Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, será exibida a mensagem “Critério de Cobrança inexistente”.
+    - Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: //Critério de Cobrança inexistente//.
   - Verificar existência do tipo de serviço:
-    - Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, será exibida a mensagem “Tipo de Serviço inexistente”.
+    - Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: //Tipo de Serviço inexistente//.
   - Verificar preenchimento dos campos:
-    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>”.
+    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>//.
   - Verificar sucesso da transação:
-    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno;
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
-    - Caso contrário, exibe a mensagem “Ação de Cobrança <<xxxxxxxxxxxxx>> inserido com sucesso”, bem como apresenta os “links” “Menu Principal” e “Inserir outra Ação de Cobrança”.
+    - Caso contrário, exibe a mensagem //Ação de Cobrança <<xxxxxxxxxxxxx>> inserido com sucesso//, bem como apresenta os //links// Menu Principal e Inserir outra Ação de Cobrança.
   - Verificar se número de ordem é menor que o da predecessora:
-    - Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, será exibida a mensagem “Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora”.
+    - Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, o sistema exibe a mensagem: //Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora//.
   - Atualização realizada por outro usuário:
-    - Caso o usuário esteja tentando atualizar uma ação de cobrança e a mesma já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização”.
+    - Caso o usuário tente atualizar uma ação de cobrança que já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem //Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização//.
   - Ação de Cobrança possui vínculos no sistema:
-    - Caso o usuário tenha selecionado uma ação de cobrança que possua outros vínculos no sistema, será exibida a mensagem “Não é possível excluir a(s) ação(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações”.
+    - Caso o usuário tenha selecionado uma ação de cobrança que possua outros vínculos no sistema, o sistema exibe a mensagem: //Não é possível excluir a(s) ação(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações//.
   - Verificar sucesso da transação:
-    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno;
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
-    - Caso contrário, exibe a mensagem: “Ação de Cobrança <<código da Ação de Cobrança>> atualizada com sucesso.” quando da atualização da ação de cobrança ou “<<Quantidade>> Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso.” quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os “links” com as opções “Menu Principal” e “Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança”, e desvia para as telas correspondentes.
+    - Caso contrário, exibe a mensagem: //Ação de Cobrança <<código da Ação de Cobrança>> atualizada com sucesso// quando da atualização da ação de cobrança ou //<<Quantidade>> Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso// quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os //links// com as opções //Menu Principal// e //Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança//, e desvia para as telas correspondentes.
-  - Criado o indicador "Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido", para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.
+  - Criado o indicador Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido, para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.
+</columns>
+\\
+==== Tela de Atualização dos Dados da Ação de Cobrança - Manam ====
+No caso da **MANAM**, a tela de atualização é visualizada com os campos diferentes:
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:z_manam_atualizar_acao_cobranca.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Dentre os campos diversos, estão os **Número da 1ª R.D**; **Número da 2ª R.D** e **Número da 3ª R.D**. Esses campos informam o número da resolução da diretoria, associada à ação de cobrança. Caso o usuário escolha no **Tipo de Documento a ser Gerado** a opção //Carta com Opções de Pagamento//, o sistema permite que sejam preenchidos os campos **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Numero da 3ª R.D.**, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório, e os demais, opcionais. Por conta da não obrigatoriedade do preenchimento dos atributos **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.** a rotina de geração da cobrança realiza a execução apenas das cobranças das R.D. informadas.
+</columns>
+Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos_manam|AQUI]]**.
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Descrição da Ação de Cobrança(*)|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a ação de cobrança.|
+|**Descrição da Ação de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a ação de cobrança.|
-|Número de Dias de Validade da Ação(*)|Campo obrigatório - Informe o número de dias de validade da ação de cobrança.|
+|**Número de Dias de Validade da Ação**|Campo obrigatório - Informe o número de dias de validade da ação de cobrança.|
-|Ação Predecessora|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|**Ação Predecessora**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora|Informe o Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora.\\ Este campo só será disponbilizado quando selecionada uma ação predecessora.|
+|**Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora**|Informe o Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora.\\ Este campo só será disponbilizado quando selecionada uma ação predecessora.|
-|Número de Dias de Vencimento|Informe o Número de Dias de Vencimento a ser considerado no processamento.|
+|**Número de Dias de Vencimento**|Informe o Número de Dias de Vencimento a ser considerado no processamento.|
-|Tipo de Documento a Ser Gerado(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
+|**Tipo de Documento a Ser Gerado**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
-|Situação da Ligação de Água dos Imóveis|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Critério de Cobrança(*)|Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o critério desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|**Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_criterio_de_cobranca|critério desejado]]**. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada|Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o tipo de serviço desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada**|Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_servico|tipo de serviço]]** desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Ordem no Cronograma(*)|Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.|
+|**Ordem no Cronograma**|Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.|
-|Compõe o Cronograma(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Compõe o Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Ação Obrigatória(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Ação Obrigatória**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Pode Ser Repetida no Ciclo(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Pode Ser Repetida no Ciclo**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Provoca Suspensão de Abastecimento(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Provoca Suspensão de Abastecimento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Considera Débitos a Cobrar(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Débitos a Cobrar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Considera Créditos a Realizar|Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Créditos a Realizar**|Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Considera Notas Promissoria|Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Notas Promissórias**|Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Considera Acréscimos por Impontualidade(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Acréscimos por Impontualidade**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Gera Taxa(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Gera Taxa**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Pode Emitir Boletins de Cadastro(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Pode Emitir Boletins de Cadastro**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Usa Metas no Cronograma(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Usa Metas no Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Usa Ordenamento: No Cronograma(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Usa Ordenamento: No Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Usa Ordenamento: Nas Eventuais(*) |Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Usa Ordenamento: Nas Eventuais**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Situação do Débito Interfere na Situação da Ação(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Situação do Débito Interfere na Situação da Ação**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros|Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.|
+|**Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros**|Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.|
-|Seleção Ordenando por Valor Decrescente(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Seleção Ordenando por Valor Decrescente**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Validar por Item Cobrado(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Validar por Item Cobrado**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
 |**Enviar Mensagem**:|  |
-|Por SMS(*)|Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem SMS.|
+|**Por SMS(*)**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem SMS.|
-|Por E-MAIL(*)|Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem via e-mail.|
+|**Por E-MAIL**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem via e-mail.|
-|Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL|O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.|
+|**Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL**|O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.|
-|Selecione os Dados para o Texto(*)|Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:sms.png?nolink|}}.\\ Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}.|
+|**Selecione os Dados para o Texto**|Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:sms.png?nolink|}}.\\ Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}.|
-|Texto SMS|Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS.\\ Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo "Tamanho Máximo da Mensagem"  ([[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora).\\ Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).|
+|**Texto SMS**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS.\\ Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem**  (**[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora).\\ Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).|
-|Texto E-MAIL|Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.|
+|**Texto E-MAIL**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.|
 \\
@@ Linha 121: / Linha 142: @@
 |{{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
-|{{:ajuda:remover.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção __Todos__, remove todos os itens.|
+|{{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção __Todos__, remove todos os itens.|
-|{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
+|{{:ajuda:micromedicao:botaoo_voltar_filtro.jpg?100|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
-|{{:ajuda:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
+|{{:ajuda:micromedicao:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
-|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
+|{{:ajuda:micromedicao:desfazer.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.|
+|{{:ajuda:mobile:gsanas:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc0645|Manter Ação de Cobrança]]**
+**[[=postgres:cobranca:uc0643|Inserir Ação de Cobrança]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:c#cliente|Cliente]]**
+**[[=ajuda:i#imovel_condominio|Imóvel]]**
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
+**[[=ajuda:cobranca:acoes_de_cobranca|Ação de Cobrança]]**
+===== Vídeos =====
+**[[=treinamentos:livre:video-aulas:manter_acao_de_cobranca|Manter Ação de Cobrança]]**
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