Diferenças

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--- ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas [10/09/2015 14:05] – criada edivaldo.alves
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 [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ======
+<columns>
+O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.
+</columns>
-O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas, podendo ser acessada no caminho [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobranca]] > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas.
+Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
-O usuário seleciona a opção "Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas" e o sistema exibe a tela para preenchimento dos dados necessários. Informe esses dados, conforme orientações para preenchimento, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:gerar.png?nolink|}}.
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
-{{:ajuda:cobranca:cob_-_gerararquivotextofaturasagrupadas_-_telainicial.png?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
-\\
+{{  :ajuda:cobranca:faturas_agrupadas_gerar_at.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Tela com os dados utilizados (fictícios):
+<columns>
+Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}. O sistema envia o arquivo texto para processamento **[[=ajuda:batch|Batch]]**, após efetuar algumas validações:
-{{:ajuda:cobranca:cob_-_gerararquivotextofaturasagrupadas_-_tela2.png?nolink|}}
+  * Nenhum registro encontrado:
-\\
+    * Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo NÃO foi concluído com sucesso.
+  * Validar referência:
+    * Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
+  * Verificar referência final menor que referência inicial:
+    * Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
+  * Verificar existência do código do cliente:
+    * Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
+  * Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:
+    * Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
+  * Verificar preenchimento dos campos:
+    * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.
+</columns>
+===== Tela de Sucesso =====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:y2_gerar_arquivo_texto.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo ^Orientações para Preenchimento^
-|Referência das Faturas(*)|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
+|Referência das Faturas|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).|
-|Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ "Código do Cliente Inicial"; e\\ "Código do Cliente Final".\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos:\\ //Código do Cliente Inicial//; e\\ //Código do Cliente Final//.\\ Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |**Faixa por Cliente Responsável:**| |
-|Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 \\
-====== Tela de Sucesso ======
+====== Funcionalidade dos Botões ======
+^Botão^Descrição da Funcionalidade^
+|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
+|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
+|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar  neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.|
+\\
+===== Referências =====
-[[image:Cob - GerarArquivoTextoFaturasAgrupadas - TelaSucesso.png]]
+**[[=postgres:cobranca:uc1350|Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas]]**
+==== Termos Principais ====
-= Funcionalidade dos Botões =
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
-|=Botão|=Descrição da Funcionalidade
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Cobranca/Associar+Conjunto+de+Rotas+ao+Criterio+de+Cobranca/Lupa.gif||alt="Lupa.gif"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Cobranca/Associar+Conjunto+de+Rotas+ao+Criterio+de+Cobranca/Borracha.gif||alt="Borracha.gif"]]|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
-|[[image:Limpar.jpg]]|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
-|[[image:cancelar2.jpg]]|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Cobranca/Gerar+Arquivo+Texto+das+Faturas+Agrupadas/Gerar.png||alt="Gerar.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN