Diferenças

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--- ajuda:arrecadacao_financeiro [05/12/2016 20:21] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:arrecadacao_financeiro [24/06/2019 20:34] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Aba Arrecadação Financeiro ======
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-Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
+Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
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 ==== Observação ====
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 {{  :ajuda:cadastro_-_info_param_sist_-_aba_arrec_finan.png?nolink  |}}
 </WRAP>
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-Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:
+<columns>
+Para facilitar a navegação entre as abas, selecione-as clicando no link abaixo:
   * **[[:ajuda:Dados Gerais]]**
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   * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**
-Por solicitação da CAERN, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir:
+Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir:
   * Quando a conta entregue ao cliente através do Impressão Simultânea de Conta (ISC), por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo //Valor Máximo a ser Baixado//, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a baixa da conta e do recebimento.
   * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo **Diferença Máxima**.
   * Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade **Retificar Conta**.
   * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao passo que classifica os pagamentos e as devoluções.
+</columns>
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:y_i_p_s_a_f.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:financeiro_arrecadacao.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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 ===== Preenchimento dos campos =====
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 ^Campo^Orientações para Preenchimento^
 |**PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:**| |
-|Mês e Ano de Referência|Campo obrigatório - Este campo é exibido e refere-se a mês e ano da arrecadação.|
+|Mês e Ano de Referência|Campo obrigatório. Este campo é exibido e refere-se ao mês e ano da arrecadação.|
 |Código da Empresa para FEBRABAN|Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
 |Número do Layout da FEBRABAN|Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
@@ Linha 42: / Linha 49: @@
 |Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
 |Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.|
-|Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Indicador do Valor do Movimento Arrecadador|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|Indicador do Valor do Movimento Arrecadador|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
 |Número Convênio Ficha Compensação|Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.|
 |**Baixa Automática de Pagamentos:**| |
 |Valor Máximo a ser Baixado|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
 |Diferença Máxima para Baixa|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.|
-|Indicador Contrato Bancário da Carteira 17|Informe a opção "Sim" para indicar a "Carteira 17". - A opção "Não" indica que a opção será "Carteira 18".|
+|Indicador Contrato Bancário da Carteira 17|Informe a opção //Sim// para indicar a //Carteira 17//. - A opção //Não// indica que a opção será //Carteira 18//.|
 |**PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:**|  |
 |Percentual de Entrada Mínima para Financiamento|Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
@@ Linha 57: / Linha 64: @@
 |Número Máximo para Parcela de Crédito|Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.|
 |Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento|Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
-|Código Relatório Dados Diários(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
+|Código Relatório Dados Diários|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 \\
@@ Linha 64: / Linha 71: @@
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar a aba anterior.|
+|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar à aba anterior.|
-|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?90|}}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.|
-|{{:ajuda:cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
+|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
-|{{:ajuda:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.|
+|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]**
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN