Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Visitou: • monitorar_leituras_transmitidas • acesso • encerrar_faturamento_parte_1_-_processo_51 • manam • grupo • processo-macro
ajuda:arrecadacao:manter_pagamento

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão		Revisão anterior
ajuda:arrecadacao:manter_pagamento [24/08/2015 20:08] – A edivaldo.alvesajuda:arrecadacao:manter_pagamento [28/02/2019 21:26] (atual) – tadeu.sarmento
Linha 1: Linha 1:
 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]] [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
 ====== Manter Pagamento ====== ====== Manter Pagamento ======
 +<columns>
 +O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou exclui-los. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, através do caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > [[:ajuda:Arrecadação:Pagamento]] > Manter Pagamento**.
 +</columns>
  
-O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterar ou excluir, com acesso através do caminho [[:Ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > [[:ajuda:Arrecadação:Pagamento]] > Manter Pagamento.+Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
  
-Verifica situação do pagamento +==== Observação ==== 
-  * Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, será exibida a mensagem “O Pagamento passou da situação <<xxxxxxxxxx>> para a situação <<xxxxxxxxxxx>>. Não é possível excluí-lo”.+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:arrecadacao:pagamento_f.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Verifica existência de dados +<columns> 
-  * Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela <<nome da tabela>> inexistente” e cancelar a operação. +Acima, informe os parâmetros necessários à seleção e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:consultar_pagamento#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os resultados da pesquisa: 
-  * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção” e cancelar a operação.+</columns>
  
-Verifica existência da localidade +<WRAP center round box 100%> 
-  * Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem “Localidade inexistente”.+{{  :ajuda:arrecadacao:resultado_manter_p.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Verifica existência da matrícula do imóvel +<columns> 
-  * Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem “Matrícula inexistente”.+Acima é possível visualizar os dados dos pagamentos encontrados. Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no link **__Todos__**, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}.
  
-Verifica localidade da matrícula do imóvel +Clique no link do campo **Tipo do Documento** para atualizar os dados e no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} para gerar o relatório dos **Pagamentos Efetuados**, conforme modelo abaixo **[[=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento#modelo_do_relatorio_-_pagamentos_efetuados|AQUI]]**. 
-  * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, será exibida a mensagem “A Localidade da Matrícula (<<xxxxxx>>) é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>”; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade. +</columns>
-  +
-Verifica preenchimento do imóvel e do cliente +
-  * Caso tenha informado o imóvel e o cliente, será exibida a mensagem “Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente”. +
-  * Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem “É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente”.+
  
-Verifica existência do código do cliente +<WRAP center round box 100%> 
-  * Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem “Código de cliente inexistente”.+{{  :ajuda:arrecadacao:final_atualizar_p.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Verifica existência da conta +<columns> 
-  * Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração. +Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
-  * Caso contrário: +
-    * O sistema exibe a mensagem “Não há Conta com a referência <<Referência da Conta informada no formato MM/AAAA>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informado>>”; +
-    * Solicita confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, mantem a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada;+
  
-Verifica existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado +Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações: 
-  * Caso tenha informado o Código do Cliente: + 
-    * Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente: +  * Verificar situação do pagamento: 
-      * O sistema exibe a mensagem “Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Cliente <<Código do Cliente informado>>”; +    * Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, o sistema exibe a mensagem //O Pagamento passou da situação <<xxxxxxxxxx>> para a situação <<xxxxxxxxxxx>>. Não é possível excluí-lo//. 
-      * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;+  * Verificar existência de dados: 
 +    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela <<nome da tabela>> inexistente// e cancela a operação. 
 +    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção// e cancela a operação. 
 +  * Verificar existência da localidade: 
 +    * Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem //Localidade inexistente//. 
 +  * Verificar existência da matrícula do imóvel: 
 +    * Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem //Matrícula inexistente//. 
 +  * Verificar a localidade da matrícula do imóvel: 
 +    * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem //A Localidade da Matrícula (<<xxxxxx>>) é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>//; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade. 
 +  * Verificar o preenchimento do imóvel e do cliente: 
 +    * Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe a mensagem //Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente//. 
 +    * Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem //É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente//. 
 +  * Verificar existência do código do cliente: 
 +    * Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem //Código de cliente inexistente//. 
 +  * Verificar existência da conta: 
 +    * Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração. 
 +    * Caso contrário: 
 +      * O sistema exibe a mensagem //Não há Conta com a referência <<Referência da Conta informada no formato MM/AAAA>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informado>>//; 
 +  * Solicitar confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, o sistema mantém a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada. 
 +  * Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado: 
 +    * Caso tenha informado o Código do Cliente: 
 +      * Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente: 
 +        * O sistema exibe a mensagem //Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Cliente <<Código do Cliente informado>>//; 
 +    * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
     * Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:     * Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
-      * O sistema exibe a mensagem “Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Cliente <<Código do Cliente informado>>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia”; +      * O sistema exibe a mensagem //Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Cliente <<Código do Cliente informado>>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia//; 
-      * Despreza o tipo de débito informado; +  * Desprezar o tipo de débito informado; 
-  * Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel: +    * Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel: 
-    * Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel: +      * Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel: 
-      * O sistema exibe a mensagem “Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>”; +        * O sistema exibe a mensagem //Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>//; 
-      * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;+        * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
     * Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:     * Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
-      * O sistema exibe a mensagem “Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia”;+      * O sistema exibe a mensagem //Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia//;
       * Despreza o tipo de débito informado.       * Despreza o tipo de débito informado.
- +  * Verificar localidade da guia de pagamento: 
-Verifica localidade da guia de pagamento +    * Caso tenha informado a guia de pagamento: 
-  * Caso tenha informado a guia de pagamento: +      * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem //A Localidade da Guia de Pagamento <<xxxxxxxx>> é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>//. 
-    * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem “A Localidade da Guia de Pagamento <<xxxxxxxx>> é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>”; +      * Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade. 
-    * Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade. +    * Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, o sistema exibe a mensagem //É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento//. 
-  * Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, será exibida a mensagem “É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento”. +  * Verificar valor da guia de pagamento: 
- +    * Caso tenha informado a guia de pagamento, o sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração. 
-Verifica valor da guia de pagamento +  * Verificar existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor: 
-  * Caso tenha informado a guia de pagamento, o sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração. +    * Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel: 
- +      * O sistema exibe a mensagem //Não há Débito A Cobrar com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>//; 
-Verifica existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor +  * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
-  * Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel: +
-    * O sistema exibe a mensagem “Não há Débito A Cobrar com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>”; +
-    * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;+
   * Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:   * Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
-    * O sistema exibe a mensagem “Há mais de um Débito A Cobrar com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>. Efetue uma pesquisa para selecionar o Débito A Cobrar”; +    * O sistema exibe a mensagem //Há mais de um Débito A Cobrar com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>. Efetue uma pesquisa para selecionar o Débito A Cobrar//; 
-    * Despreza o tipo de débito informado.+      * Despreza o tipo de débito informado. 
 +  * Verificar localidade do débito a cobrar: 
 +    * Caso tenha informado o débito a cobrar: 
 +      * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, será exibida a mensagem //A Localidade do Débito A Cobrar <<xxxxxxxxx>> é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>//. 
 +  * Verificar valor do débito a cobrar: 
 +    * Caso tenha informado o débito a cobrar, o sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração. 
 +  * Verificar preenchimento dos campos: 
 +    * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, o sistema exibe a mensagem //Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>//. 
 +  * Pagamento possui vínculos no sistema: 
 +    * Caso o usuário tenha selecionado um pagamento que possua outros vínculos no sistema (ex.: pagamento com aviso bancário), será exibida a mensagem //Não é possível excluir o(s) pagamento(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações//. 
 +  * Atualização realizada por outro usuário: 
 +    * Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem //Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização//. 
 +  * Verificar sucesso da transação: 
 +    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem //<<descrição da função>> efetuada com sucesso//. 
 +  * Validar data do pagamento: 
 +    * Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem //Data do Pagamento inválida//. 
 +    * Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem //Data do Pagamento posterior à data corrente <<data corrente>>//. 
 +  * Verificar existência do tipo de débito: 
 +    * Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem //Tipo de Débito inexistente//. 
 +  * Verificar o preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito: 
 +    * Caso informe a guia de pagamento, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito. 
 +    * Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita a guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia de pagamento. 
 +    * Caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, será exibida a mensagem “Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito”. 
 +  * Verificar existência da guia de pagamento: 
 +    * Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem //Guia de Pagamento inexistente//. 
 +  * Verificar preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito: 
 +    * Caso informe o débito a cobrar, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito. 
 +    * Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar. 
 +    * Caso não informe o tipo de débito e o débito a cobrar, será exibida a mensagem //Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito//. 
 +  * Verificar existência do débito a cobrar: 
 +    * Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem //Débito A Cobrar inexistente//. 
 +  * Verificar valor do aviso bancário: 
 +    * Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a mensagem: //A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário//. 
 +</columns>
  
-Verifica localidade do débito a cobrar +==== MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS ==== 
-  * Caso tenha informado o débito a cobrar: +<WRAP center round box 100%> 
-    * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, será exibida a mensagem “A Localidade do Débito A Cobrar <<xxxxxxxxx>> é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>”.+{{  :ajuda:arrecadacao:rela_p_efetuados.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Verifica valor do débito a cobrar +====== Tela de Sucesso ====== 
-  * Caso tenha informado o débito a cobrar, o sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração. +<WRAP center round box 100%> 
- +{{  :ajuda:arrecadacao:arrec_-_manterpagamento_-_telasucesso.png?nolink  |}} 
-Verifica preenchimento dos campos +</WRAP>
-  * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, será exibida a mensagem “Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>”. +
- +
-Pagamento possui vínculos no sistema +
-  * Caso o usuário tenha selecionado um pagamento que possua outros vínculos no sistema (ex.: pagamento com aviso bancário), será exibida a mensagem “Não é possível excluir o(s) pagamento(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações”. +
- +
-Atualização realizada por outro usuário +
-  * Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização”. +
- +
-Verifica sucesso da transação +
-  * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “<<descrição da função>> efetuada com sucesso”.  +
- +
-Valida data do pagamento +
-  * Caso a data do pagamento esteja inválida, será exibida a mensagem “Data do Pagamento inválida”. +
-  * Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, será exibida mensagem “Data do Pagamento posterior à data corrente <<data corrente>>”. +
- +
-Verifica existência do tipo de débito +
-  * Caso o tipo de débito não exista, será exibida a mensagem “Tipo de Débito inexistente”. +
- +
-Verifica preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito +
-  * Caso informe a guia de pagamento, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito. +
-  * Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita a guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia de pagamento. +
-  * Caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, será exibida a mensagem “Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito”. +
- +
-Verifica existência da guia de pagamento +
-  * Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem “Guia de Pagamento inexistente”. +
- +
-Verifica preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito +
-  * Caso informe o débito a cobrar, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito. +
-  * Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar. +
-  * Caso não informe o tipo de débito e o débito a cobrar, será exibida a mensagem “Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito”. +
- +
-Verifica existência do débito a cobrar +
-  * Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem “Débito A Cobrar inexistente”. +
- +
-Verifica valor do aviso bancário +
-  * Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a mensagem: “A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário.”. +
- +
-Inicialmente, o sistema exibe a tela de "Filtrar Pagamentos", onde deve ser informado os parâmetros necessários à seleção, conforme tela abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}. +
- +
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_manterpagamento_-_filtro.png?nolink|}} +
-\\ +
- +
-Em seguida, o sistema exibe a tela de "Manter Pagamentos", contendo os dados dos pagamentos encontrados, que através do hiperlink do campo "Tipo do Documento" possibilita Atualizar, e, clicando no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} gera o relatório das "Pagamentos Efetuados", conforme modelo abaixo. +
- +
-Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no hiperlink **__Todos__**, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}. +
- +
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_manterpagamento_-_manter.png?nolink|}} +
-\\ +
- +
-Ao clicar no hiperlink do campo "Tipo do Documento", tela "Manter Pagamentos" (acima), será exibida a tela "Atualizar Pagamentos" (abaixo). Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}. +
- +
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_manterpagamento_-_atualiza.png?nolink|}} +
-\\+
  
 ====== Preenchimento dos Campos ====== ====== Preenchimento dos Campos ======
- 
- 
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^ ^Campo^Preenchimento dos Campos^
 |Aviso Bancário|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos:\\ Agente Arrecadador;\\ Data do Lançamento; e\\ Sequencial.| |Aviso Bancário|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos:\\ Agente Arrecadador;\\ Data do Lançamento; e\\ Sequencial.|
 |Forma de Arrecadação|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.| |Forma de Arrecadação|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.|
-|Tipo de Conta(*)|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| +|Tipo de Conta|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| 
-|Localidade |Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo "Localidade", clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]].| +|Localidade |Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo //Localidade//, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**.| 
-|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo "Matrícula do Imóvel", clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]].| +|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo //Matrícula do Imóvel//, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**.| 
-|Código do Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo "Código do Cliente", clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]].|+|Código do Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo //Código do Cliente//, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**.|
 |Referência da Conta|A referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), será exibida pelo sistema. Informe a nova referência ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a referência desejada.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link [[:ajuda:pesquisar_contas_do_imovel|Pesquisar Contas do Imóvel]].| |Referência da Conta|A referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), será exibida pelo sistema. Informe a nova referência ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a referência desejada.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link [[:ajuda:pesquisar_contas_do_imovel|Pesquisar Contas do Imóvel]].|
 |Guia de Pagamento|Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Guia de Pagamento|Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |Débito a Cobrar|Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Débito a Cobrar|Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |Tipo de Débito|Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]], para selecionar o tipo desejado. O tipo de débito será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |Tipo de Débito|Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]], para selecionar o tipo desejado. O tipo de débito será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Data de Pagamento|Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]].| +|Data de Pagamento|Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| 
-|Valor do Pagamento(*)|Campo obrigatório - Informe o valor do pagamento com duas casas decimais.| +|Valor do Pagamento|Campo obrigatório - Informe o valor do pagamento com duas casas decimais.| 
-|Situação Atual do Pagamento|Caso a situação atual de pagamento selecionada corresponda a "Pagamento em Duplicidade", a "Documento Inexistente", ou a "Valor em Excesso", ou "Valor Não confere" com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a "Valor a Baixar", caso contrário, o campo será desabilitado.|+|Situação Atual do Pagamento|Caso a situação atual de pagamento selecionada corresponda a //Pagamento em Duplicidade//, a //Documento Inexistente//, ou a //Valor em Excesso//, ou //Valor Não confere// com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a //Valor a Baixar//, caso contrário, o campo será desabilitado.|
 |Arrecadador|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| |Arrecadador|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.|
 |Última Alteração|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| |Última Alteração|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.|
 \\ \\
  
-Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, tela "Manter Pagamentos", o sistema gera o relatório "Pagamentos Efetuados".+Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, tela //Manter Pagamentos//, o sistema gera o relatório //Pagamentos Efetuados//.
  
- 
-==== MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS ==== 
- 
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_manterpagamento_-_rel.png?nolink|}} 
-\\ 
- 
-====== Tela de Sucesso ====== 
- 
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_manterpagamento_-_telasucesso.png?nolink|}} 
-\\ 
  
 ====== Funcionalidade dos Botões ====== ====== Funcionalidade dos Botões ======
Linha 168: Linha 158:
 |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
 |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
-|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]].| +|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| 
-|{{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Selecionados".| +|{{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa //Tipos de Débito Disponíveis// para a caixa //Tipos de Débito Selecionados//.| 
-|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Selecionados".| +|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa //Tipos de Débito Disponíveis// para a caixa //Tipos de Débito Selecionados//.| 
-|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa "Tipos de Débito Selecionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis".| +|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa //Tipos de Débito Selecionados// para a caixa //Tipo de Débito Disponíveis//.| 
-|{{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa "Tipos de Débito Selecionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis".|+|{{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa //Tipos de Débito Selecionados// para a caixa //Tipo de Débito Disponíveis//.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| +|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| 
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.| +|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.| 
-|{{:ajuda:remover.png?nolink|}}||Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados.| +|{{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados.| 
-|{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| +|{{:ajuda:arrecadacao:voltar_f_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| 
-|{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de "Pagamentos Efetuados".| +|{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de //Pagamentos Efetuados//.| 
-|{{:ajuda:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|+|{{:ajuda:arrecadacao:xb_voltar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.|+|{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.| 
 + 
 +===== Referências ===== 
 + 
 +**[[=postgres:arrecadacao:uc0266| Manter Pagamentos]]** 
 + 
 + 
 +==== Termos Principais ==== 
 + 
 +**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]** 
 + 
 +===== Vídeos ===== 
 + 
 +**[[=treinamentos:livre:video-aulas:manter_pagamentos|Manter Pagamentos]]**
  
 \\ \\
 \\ \\
 \\ \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN +Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/arrecadacao/manter_pagamento.1440446916.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)