Diferenças

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--- ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento_faturas_especiais [14/09/2016 14:39] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento_faturas_especiais [29/09/2017 12:19] (atual) – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento
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+[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
+====== Inserir Pagamento para Faturas Especiais ======
+<columns>
+O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos de faturas com grande quantidade de itens. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > [[:ajuda:Arrecadação:Pagamento]] > Inserir Pagamento Faturas Especiais**.
+</columns>
+Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
+==== Aba - Aviso Bancário ====
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:arrecadacao:pagamentos_fe_inserir.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+A tela **Inserir Pagamento para Faturas Especiais** é formada por duas abas: **Aviso Bancário** e **Tipo de Inclusão**. A tela é acessada inicialmente na aba **Aviso Bancário**.
+Preencha os campos obrigatórios (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}.
+O sistema efetua algumas validações:
+  * Validar data do pagamento:
+    * Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: //Data do Pagamento inválida//.
+    * Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem: //Data do Pagamento posterior à data corrente <<data corrente>>//.
+  * Verificar existência de dados:
+    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<nome da tabela>> inexistente// e cancela a operação.
+    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção// e cancela a operação.
+  * Validar Dígito Verificador:
+    * Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 6, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 10.
+    * Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 8, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 11.
+    * Caso contrário, será exibida a exibir a mensagem //Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido//.
+    * Caso o dígito verificador obtido seja diferente do dígito verificador informado para o campo, será exibida a mensagem //Dígito Verificador inválido//.
+  * Verificar existência do documento na lista:
+    * Caso o documento informado já exista na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem //Documento já informado//.
+  * Validar Dígito Verificador do Código de Barras:
+    * Formata Código de Barras a partir da leitura ótica ou da digitação dos dados (Campo1, Campo2, Campo3 e Campo4), com 44 caracteres.
+    * Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 6, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 10.
+    * Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 8, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 11.
+    * Caso contrário, será exibida a mensagem //Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido//.
+    * Caso o dígito verificador obtido seja diferente do Dígito Verificador do Código de Barras (quarta posição), será exibida a mensagem //Dígito Verificador do Código de Barras inválido//.
+  * Verificar existência de documento na lista:
+    * Caso não exista documento na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem //Nenhum Documento foi informado. Não é possível concluir a inclusão dos pagamentos//.
+  * Validar código do cliente
+    * Caso o código do cliente contenha caracteres não numéricos, o sistema atribui o valor //CÓDIGO DO CLIENTE NÃO NUMÉRICO// ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.
+  * Validar ano/mês de referência:
+    * Caso o ano/mês de referência esteja inválido, o sistema atribui o valor //ANO/MÊS DE REFERÊNCIA DA CONTA INVÁLIDO// ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.
+</columns>
+==== Aba - Tipo Inclusão ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:arrecadacao:aba_ti_pagamentos_fe_inserir.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+O usuário tem a opção de selecionar o modo de inclusão (com a opção //Por Leitura Ótica// selecionada, permitindo que o usuário selecione entre //Por Digitação// ou //Por Leitura Ótica//). A seleção da opção //Por Digitação// habilita o campo dos dados do código de barras e desabilita o campo de leitura ótica.
+A seleção da opção //Por Leitura Ótica// habilita o campo de leitura ótica e desabilita o campo dos dados do código de barras:
+  * Efetuar a leitura via leitura ótica;
+  * Ou informar os dados do código de barras composto de:
+    * Campo1 com 11 dígitos;
+    * Dígito Verificador do Campo1 com 1 dígito;
+    * Campo2 com 11 dígitos;
+    * Dígito Verificador do Campo2 com 1 dígito;
+    * Campo3 com 11 dígitos;
+    * Dígito Verificador do Campo3 com 1 dígito;
+    * Campo4 com 11 dígitos;
+    * Dígito Verificador do Campo4 com 1 dígito.
+  * O usuário pode remover faturas da lista de faturas informadas.
+  * Caso a coleção de faturas não esteja vazia, o sistema exibe a mensagem de sucesso para o usuário: //A inserção de pagamentos para os itens da(s) fatura(s) informada(s) foi direcionado para processamento batch com sucesso//.
+  * O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado.
+</columns>
+====== Preenchimento dos Campos ======
+^Campo^Preenchimento dos Campos^
+|**Aba - Aviso Bancário**|  |
+|Aviso Bancário|Campo obrigatório - Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o aviso  desejado. Os dados do aviso serão exibidos no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo **Aviso Bancário**, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]]**.|
+|Data do Pagamento|Campo obrigatório - Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
+|Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadaspelo sistema.\\ Em seguida, o usuário confirma os dados e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}} para a próxima aba (Tipo Inclusão).|
+|**Aba - Tipo Inclusão**| |
+|Aviso Bancário|Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.|
+|Data do Pagamento|Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.|
+|Forma de Arrecadação|Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.|
+|Por Digitação|Selecione esta opção e a opção //Por Leitura Ótica// ficará indisponível.|
+|Por Leitura Ótica|Selecione esta opção e a opção //Por Digitação// ficará indisponível.|
+\\
+====== Funcionalidade dos Botões ======
+^Botão^Descrição da Funcionalidade^
+|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
+|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
+|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte (Tipo Inclusão).|
+|{{:ajuda:arrecadacao:setavoltar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à aba anterior (Aviso Bancário).|
+|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema conclui os procedimentos de inserir o pagamento de faturas especiais.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:arrecadacao:uc0971| Inserir Pagamentos para Faturas Especiais]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]**
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+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN