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ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos

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ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [20/08/2015 18:43] – a edivaldo.alvesajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [26/09/2017 14:21] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]] [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
 ====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ====== ====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ======
 +<columns>
 +O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Informar Acerto Documentos não Aceitos**.
 +</columns>
  
 +Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir, com a **Aba Pagamento**:
  
-O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema, podendo ser acessada no caminho: [[:Ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Informar Acerto Documentos não Aceitos. +==== Observação ==== 
-\\+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
  
-==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados ====+==== Aba Pagamento ==== 
 +<columns> 
 +Nesta aba, o usuário seleciona o pagamento que deve  ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são: o **Período**, a **Data de Pagamento**, o **Arrecadador**, o **Aviso Bancário**, o **Movimento Arrecadador** e a **Forma de Arrecadação**. Será escolhido apenas um pagamento. 
 +</columns>
  
-Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, tornando possível associar os documentos não aceitos a esse cliente, definido esse cliente como um parâmetro para o sistema, na opção [[:ajuda:Dados Gerais|Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais]].+<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:arrecadacao:informar_acerto_pna_2109.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício.+<columns> 
 +Acima, selecione o **Período de Pagamento**, obrigatoriamente, e os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Depois, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}.
  
-Cadastrado o tipo de débito “Documento não Aceito”, associando ao tipo do lançamento contábil “Recebimentos não Identificados” (opção [[:Ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:Ajuda:Faturamento]] > [[:Ajuda:Debito]] > Inserir Tipo de Debito).+Em seguida, o sistema apresenta a tela com os dados das guias de pagamento resultantes do filtro: 
 +</columns>
  
-O sistema considera os "Documentos não Aceitos" como documentos do tipo “Guia de Pagamento” dentro do processo de Arrecadação.+<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:arrecadacao:dois_informar_acerto_pna_2109.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os “Documentos não Aceitos”, como sejam:+<columns> 
 +Marque no checkbox do item desejado, no campo **Selecionar**. Na sequência, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}} para ser exibida a **Aba Débito**: 
 +</columns>
  
-  * Registrar Movimento Arrecadadores; +==== Aba Débito ==== 
-  * Classificar Pagamentos e Devoluções; +<columns> 
-  * Inserir Pagamentos; +Nesta aba, o usuário marca um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento selecionado. O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a **Matrícula do Imóvel**. O usuário deve escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, os não pagos ou todos. Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento. 
-  * Manter Pagamentos; +
-  * Encerrar Arrecadação; +
-  * Gerar os Dados para a Contabilidade.+
  
-Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício “COMPESA – Pagamentos não Identificados” para os débitos do cliente que efetuou o pagamento.+O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado. Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}, os débitos selecionados serão quitados e os registros contábeis associados ao tipo do débito (Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento) serão gerados.
  
-Disponibilizada opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos  dos “Documentos não Aceitos”:+Após a atualização, o sistema retorna para a aba de Pagamento, onde o usuário pode selecionar um outro registro da pesquisa.
  
-==== Aba Pagamento ====+Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos parcelados. O sistema exibe os documentos de cobrança do imóvel selecionado, que ainda não tenham sido pagos, e permite a seleção de débitos (contas, guias ou débito a cobrar) parcelados. 
  
-Nesta aba, o usuário irá selecionar o pagamento que deverá  ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são: o Período, a Data de Pagamento, o Arrecadador, o Aviso Bancário, o Movimento Arrecadador e a Forma de Arrecadação. Será escolhido apenas um pagamento.+No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos. Na relação dos documentos de cobrança são exibidos os documentos não pagos (que estejam sem pagamento relacionado). E, caso um deles seja selecionado, o sistema obtém os itens do documento de cobrança e associa os pagamentos selecionados aos itens, considerando todos os descontos do documento de cobrança.
  
- ==== Aba “Débito ====+Inicialmente o sistema apresentada a tela de filtro **Informar Acerto Documentos Não Aceitos**, em duas abas:
  
-Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento selecionado. +  * Pagamento; 
 +  * Débito. 
 +</columns>
  
-O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a "Matrícula do Imóvel". O usuário deverá escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, os não pagos ou todos. +<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:arrecadacao:x4_selecionar_debitos_pagos.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento. +<columns> 
 +Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
  
-O total dos débitos a serem escolhidos devem ser igual ao valor do pagamento selecionado. +Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionardebitospagosparcelados.png?nolink|}}, conforme tela abaixo. Feito isso, é exibida a tela **Selecionar Débitos Pagos**: 
 +</columns>
  
-Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{:ajuda:arrecadacao:concluir.jpg?nolink|}}, os débitos selecionados serão quitados e os registros contábeis associados ao tipo do débito (Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento) serão gerados.+<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:arrecadacao:arrec_-_informardocnaoaceitos_-_tela_-_selecionardebitospagos.png?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Após a atualização, o sistema retornará para a aba de Pagamento, onde o usuário poderá selecionar um outro registro da pesquisa.+<columns> 
 +Acima, preencha os seguintes campos:
  
-Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos parcelados.+  * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: //Pago// ou //Parcelado//; 
 +  * Tipo de Documento (obrigatório) - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema; 
 +  * Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o //Tipo de Documento// for //Conta//; 
 +  * Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o //Tipo de Documento// for //Débito a Cobrar//; 
 +  * Guia de Pagamento - Informe a guia de pagamento quando o //Tipo de Documento// for //Guia de Pagamento//.
  
-O sistema exibe os documentos de cobrança do imóvel selecionado, que ainda não tenham sido pagos, e permite a seleção de débitos (contas, guias ou débito a cobrar) parcelados. +Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionar.png?nolink|}}, o sistema exibe os documentos conforme parâmetros informados. Para obter detalhe sobre o item //Conta// selecionado, clique no link do campo //Mês/Ano// (quadro Contas). Para obter detalhe sobre o item //Débito a Cobrar//, clique no link do campo //Tipo de Débito// (quadro //Débito a Cobrar//). Para obter Consultar Itens do Documento de Cobrança, clique no link do campo //Doc// (quadro //Documento de Cobrança//). 
 +</columns>
  
-No caso de débitos já parcelados devem ser informados os parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, o sistema exibe na cor vermelha, como hoje acontece com os débitos pagos.+==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados ==== 
 +<columns> 
 +Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, tornando possível associar os documentos não aceitos a esse cliente. Definido esse cliente como um parâmetro para o sistema, na opção **[[:ajuda:Dados Gerais|Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais]]**.
  
-Na relação dos documentos de cobrança são exibidos os documentos não pagos (que estejam sem pagamento relacionado). E, caso um deles seja selecionado, o sistema obtém os itens do documento de cobrança e associa os pagamentos selecionados aos itens, considerando todos os descontos do documento de cobrança.+No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício.
  
-Inicialmente o sistema apresentada a tela de filtro "Informar Acerto Documentos Não Aceitos", em duas abas:+Cadastrado o tipo de débito **Documento não Aceito**, associando ao tipo do lançamento contábil //Recebimentos não Identificados// (opção **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Faturamento]] > [[:Ajuda:Debito]] > Inserir Tipo de Débito**).
  
-  * Pagamento; +O sistema considera os //Documentos não Aceitos// como documentos do tipo //Guia de Pagamento// dentro do processo de Arrecadação.
-  * Débito.+
  
-Selecione o período, obrigatoriamente, e demais campos que julgar necessários, e clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}:+Ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os //Documentos não Aceitos//, como sejam:
  
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_informardocnaoaceitos_-_tela_1.png?nolink|}} +  * Registrar Movimento Arrecadadores; 
-\\+  * Classificar Pagamentos e Devoluções; 
 +  * Inserir Pagamentos; 
 +  * Manter Pagamentos; 
 +  * Encerrar Arrecadação; 
 +  * Gerar os Dados para a Contabilidade.
  
-====== Preenchimento dos Campos ======+Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício **COMPESA – Pagamentos não Identificados** para os débitos do cliente que efetuou o pagamento.
  
 +Disponibilizada opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos  dos //Documentos não Aceitos//:
 +</columns>
  
 +====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^ ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Período de Pagamento(*)|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]].| +|Período de Pagamento|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| 
-|Arrecadador|Informe o código do arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_arrecadador|Pesquisa Agente Arrecadador]].| +|Arrecadador|Informe o código do arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o arrecadador desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_arrecadador|Pesquisa Agente Arrecadador]]**.| 
-|Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo aviso bancário, clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]].| +|Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso é exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo aviso bancário, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]]**.| 
-|Movimento Arrecadador|Este campo será habilitado quando for informado o "Aviso Bancário.\\ Informe o movimento arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos em exibição.|+|Movimento Arrecadador|Este campo é habilitado quando for informado o //Aviso Bancário//.\\ Informe o movimento arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos em exibição.|
 |Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 \\ \\
  
-Será apresentada a tela com os dados resultantes do filtro:+====== Funcionalidade dos Botões ====== 
 +^Botão^Descrição da Funcionalidade^ 
 +|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| 
 +|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| 
 +|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para próxima aba.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:setavoltar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:selecionardebitospagosparcelados.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos débitos pagos/parcelados para o imóvel indicado.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:selecionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento da seleção com base nos parâmetros informados.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:voltar_f_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.| 
 +|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a operação de informar acerto.|
  
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_informardocnaoaceitos_-_tela_3.png?nolink|}} +===== Referências =====
-\\+
  
-Marque no checkbox do item desejado, no campo "Selecionar", em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}} para ser exibida a "Aba Débito".+**[[=postgres:arrecadacao:uc1214|Informar Acerto Documentos Não Aceitos]]**
  
-Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. 
  
-Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionardebitospagosparcelados.png?nolink|}}, conforme tela abaixo, e será exibida a tela "Selecionar Débitos Pagos", onde devem ser preenchidos os seguintes campos: +==== Termos Principais ====
- +
-  * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: "Pago" ou "Parcelado"; +
-  * Tipo de Documento (obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema; +
-  * Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o "Tipo de Documento" for "Conta"; +
-  * Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o "Tipo de Documento" for "Débito a Cobrar"; +
-  * Guia de Pagamento - Informe a guia de pagamento quando o "Tipo de Documento" for "Guia de Pagamento". +
- +
- +
-[[image:Arrec - InformarDocNaoAceitos - Tela - SelecionarDebitosPagos.png]] +
- +
- +
- +
-Ao clicar no botão [[image:Selecionar.png]], o sistema exibe os documentos conforme parâmetros informados. +
- +
-Para obter detalhe sobre o item "Conta" selecionado, clique no hiperlink do campo "Mês/Ano" (quadro "Contas"). +
- +
-Para obter detalhe sobre o item "Débito a Cobrar", clique no hiperlink do campo "Tipo de Débito" (quadro "Débito a Cobrar"). +
- +
-Para obter "Consultar Itens do Documento de Cobrança", clique no hiperlink do campo "Doc" (quadro "Documento de Cobrança"). +
- +
-[[image:Arrec - InformarDocNaoAceitos - Tela 3 - Aba Debito3.png]] +
- +
- +
-= Funcionalidade dos Botões = +
- +
-(% height="205" width="821" %) +
-|=Botão|=Descrição da Funcionalidade +
-|[[image:Calendario.gif]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).  +
-Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [[Pesquisar Datas - Calendário>>url:http://xwiki.ipad.com.br:8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/calendario]]. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Main/NewPage/Lupa.gif||alt="Lupa.gif"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Main/NewPage/Borracha.gif||alt="Borracha.gif"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Informar+Acerto+Documentos+Nao+Aceitos/Filtrar.jpg?width=923||alt="Filtrar.jpg"]]|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Informar+Acerto+Documentos+Nao+Aceitos/SetaaDireitaAvancar.png?width=923||alt="SetaaDireitaAvancar.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema avança para próxima aba. +
-|[[image:Seta_Esquerda 2.png]][[image:Voltar.jpg]]|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Informar+Acerto+Documentos+Nao+Aceitos/SelecionarDebitosPagosParcelados.png||alt="SelecionarDebitosPagosParcelados.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos débitos pagos/parcelados para o imóvel indicado. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Informar+Acerto+Documentos+Nao+Aceitos/Selecionar.png?width=820||alt="Selecionar.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento da seleção com base nos parâmetros informados. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Informar+Acerto+Documentos+Nao+Aceitos/Voltar.jpg||alt="Voltar.jpg"]]|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior. +
-|[[image:Desfazer.png]]|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado e retorna à tela anterior. +
-|[[image:cancelar2.jpg]]|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação realizada. +
-|[[image:concluir.jpg]]|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a operação de informar acerto.+
  
 +**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]**
  
  
 \\ \\
- +Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.
-Para retornar, clique no link  [[RETORNAR>>url:http://xwiki.ipad.com.br:8027/xwiki/bin/edit/AjudaGSAN/InformarAcertoDocumentosNaoAceitos?&editor=wiki||title="Clique para retornar para página anterior"]] +
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